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生成日期: 2021-06-04 关键字:
所属机构 县财政局 发布机构:

泾川县委巡察办2021年部门预算公开情况说明

 

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2021年县委巡察办部门预算公开如下:

一、  部门职责

中共泾川县委巡察工作领导小组办公室于2018629日成立,简称县委巡察办,主要职责是:传达贯彻落实县委和县委巡察工作领导小组做出的决策部署,向领导小组报告工作情况、提出工作建议;研究提出巡察工作计划、方案,统筹、协调、指导和保障巡察组开展工作;汇总分析巡察工作情况,督促检查巡察组反馈意见和整改落实、问题线索移交及办理工作;承担日常巡视巡察联络事项,做好中央、省委巡视组、市委巡察组巡视巡察进驻期间的协调服务工作;配合有关部门加强巡察工作人员的教育培训、监督管理和日常考核;办理上级巡视巡察机构交办的其他事项。

二、  机构设置

县委巡察办核定行政编制7名(其中:领导职数设主任1名、副主任(副科级)1名、巡察专员(副科级)1名,一般工作人员4名)。现实有人员6名,其中:科级领导3名(正科级主任、副科级副主任、巡察专员各1名),一般工作人员3名。

三、  部门预算收支情况说明

2021年县委巡察办预算收入62.48万元,比2020年预算减少14.85万元,下降19.20%,主要原因是:2021年单位实有人数为6人,工资福利支出预算减少,2020年预算中包含2019年度的科学发展观业绩考核奖和取暖费。其中:一般公共预算财政拨款收入62.48万元,上年结转0万元。

预算支出62.48万元,比2020年预算减少14.85万元,下降19.20%,主要原因是工资福利支出减少。

(一)基本支出2021年县委巡察办一般公共预算财政拨款基本支出62.48万元,与202077.33万元相比,减少14.85万元,减少19.20%。主要原因工资福利支出减少

(二)项目支出2021年县委巡察办预算项目支出0万元,其中:一般公共预算财政拨款0万元,政府性基金预算安排的项目支出0万元。较2020年增加0万元,增长0%。主要原因无项目支出。

(三)预算支出按照功能分类:一般公共服务支出62.48万元,社会保障和就业支出0万元,医疗保障支出0万元,住房保障支出0万元。(附表5

(四)预算支出按照经济科目分类:工资福利支出47.44万元,商品服务支出15.04万元,对个人和家庭补助支出0万元。(附表5

四、部门三公经费、培训费、会议费、机关运行费等一般性支出情况说明

(一)编制范围

县委巡察办2021三公经费、培训费、会议费编制范围包括本级及二级单位,共0万元,机关运行经费14.98万元,资金来源全部为一般公共预算。

()分项情况

1.因公出国(境)费用 0万元,较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%

2.公务接待费0万元,较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。预计接待0批次,0人次。

3.公务用车购置费0万元,较2020年无变化。

4.公务用车运行维护费0万元,较2020年增加0万元,增长0%。主要原因:公车改革后,单位在未保留公务用车。

5.培训费0万元,较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%

6.会议费0万元,较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%

7.机关运行费14.98万元,较2020年增加0.55万元,增长3.8%

五、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2021年预算,无政府性基金预算支出。

 (二)非税收入情况

2021年县委巡察办无非税收入。

 (三)政府采购情况

2021年县委巡察办年政府采购预算总额12.81万元,0个项目,其中:采购货物预算6.92万元、采购服务预算5.89万元,采购维修工程0万元。

 (四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为25.49万元。其中:办公用房0平方米,价值 0万元。部门及所属预算单位共有公务用车0,价值0万元,单价20万元以上的设备价0万元(数据来源于资产管理系统)。

(五)部门绩效评价进展情况

2021年预算中实行绩效目标管理的项目1个,主要是:巡察工作专项经费,涉及县级财政安排一般公共预算财政拨款10万元。其中:组织自评项目1,涉及10万元,占部门预算安排总额的16%。选择0 个二级预算单位纳入部门整体支出绩效评价试点范围。确定中期绩效评价试点项目0个。

六、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展相关管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2021年县委巡察办部门预算公开表

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