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生成日期: 2021-02-25 关键字:
所属机构 县财政局 发布机构:

泾川县人民法院2021年部门预算公开说明

 

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,我院按照保障审判办案、促进司法审判事业协调发展、维护社会公平正义的原则,现将2021年部门预算公开如下:

一、部门职责

泾川县人民法院是国家审判机关,对泾川县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责有:

1、依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者应当由本院审理的刑事、民事、行政诉讼案件;

2、依法审理中级人民法院指定再审的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、民事、行政诉讼案件;

3、依法行使执行权和司法决定权;

4、对法律规定、规章等草案提出意见,对案件审理中发现的问题提出司法建议;

5、指导基层法庭工作;

6、负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作;

7、负责全院财务、专项投资的计划管理及分配;

8、负责全院的监察工作;

9、管理本院司法警察工作;

10、做好本院行政、后勤事业管理和服务工作;

11、宣传法制,教育公民忠于社会主义,忠于祖国,自觉遵守宪法、法律和社会主义制度;

12、承办其他应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

(一)机关内设机构

机关内设机构13个,包括:立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭(综合审判庭)、执行局(庭)、审判管理办公室(研究室)、综合办公室(研究室)、政治部(机关党委)、监察室。

(二)参照公务员法管理单位

参照公务员法管理单位0 .

(三)直属事业单位

直属事业单位0个。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2021年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

2021年收入预算1546.99万元,比2020年预算增加5.99万元,增加0.39%,增加的主要原因2020年新招录3名公务员,人员经费及公用经费相应增加。包括:一般公共预算收入1546.99万元,政府性基金预算收入0.00万元,上年结转收入0.00万元,其他收入0.00万元。

(二)支出预算

2021年支出预算1546.99万元,比2020年预算增加5.99万元,增加0.39%,增加的主要原因是2020年新招录3名公务员,人员经费支出及公用经费支出相应增加。包括:

1.一般公共服务支出1377.54万元。

2.社会保障和就业支出68.87万元。

3.卫生健康支出50.22万元。

4.住房保障支出50.36万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出1546.99万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

(一)基本支出

2021年基本支出1172.99万元,比2020年预算增加81.99万元,增长7.52%,增长的主要原因是2020年新招录3名公务员,人员经费支出及公用经费支出相应增加。

(二)项目支出

2021年一般公共预算财政拨款项目支出预算374万元,比2020年预算减少76万元,下降16.89%,下降的主要原因是按照中央和省上关于过“紧日子”的要求项目至少压减5%,其中,全省法院业务费压减65万元,中央政法转移支付资金压减11万元。

保障运转经费2个,包括中央政法转移支付245万元,全省法院业务费105万元;

其他项目1个,包括基层法庭运行维护费24万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

(详见部门预算公开表8,9

1.  因公出国(境)费用0万元,比2020年预算减少0万元,下降0%,与上年度持平;

2.  公务接待费0.5万元,比2020年预算减少0.5万元,下降50%,下降的主要原因是本院严格遵守中央八项规定,严格控制公务接待次数及人数。

3.   公务用车购置及运行维护费42万元(其中:公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费42万元),比2020年预算减少2万元,下降4.55%,下降的主要原因是本院严格按规定控制公务用车管理使用压缩了相关支出。

4.   培训费2.7万元,比2020年预算减少0.3万元,下降10%,下降的主要原因是按照中央和省关于过“紧日子”的要求,压减一般支出,减少培训支出。

5.会议费0万元,比2020年预算减少0万元,与上年持平。

6.机关运行经费244.34万元,比2020年预算减少50.72万元,下降17.19%,下降的主要原因是按照中央和省关于过“紧日子”的要求,压减一般支出,减少相关经费支出。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2021年无使用政府性基金预算拨款安排支出,部门预算公开表10为空。

(二)非税收入情况

2021年本部门共有1个单位涉及非税收入,2021年计划征收570万元。

(三)政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额295.43万元,其中:政府采购货物预算96.52万元,政府采购工程预算198.91万元,政府采购服务预算0.00万元。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2874.78万元。其中:办公用房8292.72平方米,价值1483.26万元。部门及所属预算单位共有公务用车6辆,价值145.14万元。单价20万元以上的设备价值64.73万元。2021年拟采购固定资产约295.43万元。

七、预算绩效管理情况

(一)部门绩效评价进展情况

2021年我单位计划对中央政法转移支付项目进行绩效目标自评,并对项目绩效进行监控和绩效评价,主要对符合项目规定的案件进行情况摸底;对符合规定,并需要经费支持的项目资金额进行评估;按照评估结果对资金合规、合理使用。预期达到的效果是提高办案效率,增强人民群众对案件的满意度。

(二)2021年部门预算项目支出绩效目标情况

2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1 个,涉及财政支出245万元,其中:一般公共预算项目1个,涉及财政支出245万元;政府性基金项目0个,涉及财政支出0万元。2021年本部门纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

公共安全:是指为保障机构正常运行,保证审判和执行等业务工作的开展而产生的支出;

社会保障和就业:指用于机关养老保险方面的支出;

卫生健康支出:指按照国家规定用于医疗保障方面的支出;

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房公积金方面的支出;

基本支出:指为保障机构运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出;

项目支出:指为完成特定的工作任务,在基本支出外发生的支出。

三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)经费、公务车购置及运行经费、公务接待费、培训费及会议费;

机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费。

特此说明。

附件 12021年度泾川县人民法院部门预算公开表

       22021年泾川县人民法院项目绩效目标表

     

泾川县人民法院

2021223

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