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生成日期: 2020-07-31 关键字:
所属机构 县吴焕先烈士纪念馆 发布机构:

泾川县吴焕先烈士纪念馆 2019年部门决算情况说明

 

一、  部门职责

负责编制纪念馆开发建设中长期规划,提出年度发展任务,积极组织实施好建设、管理和维护工作;负责制定纪念馆管理规章制度,建立配套完善的工作运行机制;负责征集红二十五军革命历史文献资料并布展,开展吴焕先烈士及泾川红色旅游文化研究;负责红色文化旅游产品的开发营销;负责纪念馆对外开放参观,开展爱国主义和革命传统教育;承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责,泾川县吴焕先烈士纪念馆内设综合办公室、宣传教育科2个副科级内设机构。核定事业编制12名。

馆长1名(副处级),副馆长2名(科级),纪检书记1名,

办公室、宣传教育科各设科长(主任)1名,干部6名。

三、2019年度部门决算报表(见附表)

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七: 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:资产情况表

表十:政府采购情况表

三、2019年收入和支出总体情况

(一)收入总体情况

2019年,我单位决算收入352.97万元,比2018年决算收入增加84.03万元,增长31.24%2019年年初预算收入137.2万元,决算收入比预算收入增加215.77万元,完成占预算收入的157.26%

(二)支出总体情况

2019年,我单位决算支出278.14万元,2018年决算支出减少11.56万元,减少4.2%2019年年初预算支出137.22万元,决算支出比预算支出增加 140.92万元,完成原预算支出的102.69%

(三)收入支出结构情况

2019年度,我单位决算收入352.97万元,其中:财政拨款收入352.97元,占本年收入的100%

2019年,我单位决算支出278.14万元,按支出经济分类:基本支出133.49元,占本年支出的48 %;项目支出144.65元,占本年支出的52%

四、2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)文物保护支出 2019年决算数130000元,比2018年增加130000元,增长100%,主要是纪念饮馆建设项目增加)

(二)博物馆支出,2019年决算数2641417.62元,比2018年减少119880.54元,减少4.53%,主要原因是人员减少,基本支出减少。

(三)其他扶贫支出,2019年决算数10000元,比2018年增加10000元,增加100%,主要是驻村人员经费增加。

五、2019年度政府性基金财政拨款支出情况说明

2019年我单位无政府性基金财政拨款支出

六、“三公”经费支出情况

(一)“三公”经费支出总额情况

2019年,“三公”经费支出合计0元,比2018年减少2105元,原因为2019年行政事业单位接待费政策变动后,单位基本为零接待。

七、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费支出情况

    本部门2019年度机关运行支出经费2.4万元,比2018年度决算支出19.55万元减少17.15万元,主要原因是2018年单位新建中维修费支出13.6万元。

(二)国有资产占用情况

截止20191231日,本单位有房屋0    (平方米),其中办公用房: 0   (平方米);业务用房: 0   (平方米);其他: 0   (平方米);共有车辆 0  辆,单位价值50万元(含)以上通用设备 0  套,单位价值100万元(含)以上专用设备 0   套。

(三)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额 1.03元,其中:政府采购货物支出 1.03万元,政府采购工程支出 0万元,政府采购服务支出0万元,主要办公设备采购1.03万元 。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我单位对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。涉及项目3 个,资金   144.65万元,占2019年度一般公共预算项目支出52 %。其中:文物保护项目13万元,陵园建设支出项目130.65万元    驻村人员补助项目1万元。预算项目确定准确,经费预算合理,支出符合规定。

八、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

   附件:泾川县吴焕先烈士纪念馆2019年度部门决算公开表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.资产情况表

10.政府采购情况表  

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