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生成日期: 2020-07-28 关键字:
所属机构 县财政局 发布机构:

泾川县商务局2019年部门决算情况说明

一、部门基本情况

1.主要职能。

()贯彻落实国家和省、市、县有关内外贸易、国际经济合作和电子商务的发展战略、方针、政策;拟订全县商务领域有关制度和发展规划;提出区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革建议。
    (
)负责推进全县流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展;提出促进商贸中小企业发展的政策建议;推进流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代化流通方式发展。
    (
)拟订全县市场体系发展规划,促进城乡市场发展;指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划,推进农村市场体系建设;组织实施农村现代流通网络工程。
    (
)拟订并执行规范市场运行、流通秩序的政策;推动商务领城信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台;对拍卖、租赁、直销、汽车流通和旧货流通、再生资源回收等特殊流通行业进行监督管理;承担全县商贸服务业(含餐饮、住宿、洗浴、美容美发、洗染、人像摄影及家政服务等行业)的行业管理工作。
    (
)承担重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任;负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;负责成品油市场等行业的监督管理。
    (
)贯彻落实国家和省、市电子商务方面的法律法规和政策,统筹推进全县电子商务发展,牵头推进各行业电子商务应用,加强电子商务市场监管。
    (
)贯彻落实国家和省、市有关酒类商品监督管理的政策、法律、法规和规章;负责全县酒类商品管理工作。
    (
)拟订全县进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录,拟订促进外贸增长方式转变的政策措施;负责重要工业品、原材料和重要农产品进出口管理工作;会同有关部门管理大宗进出口商品;指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
    (
)拟订并执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口贸易政策,推进进出口贸易标准化工作,依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。
   (
)拟订全县服务贸易发展规划并开展相关工作,会同有关部门组织实施、促进全县服务出口和服务外包发展的规划、政策,推动服务外包平台建设;依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等。
   (
十一)负责全县涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作;组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作;组织全县产业损害调查,指导协调产业安全应对工作及国外对全县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。
    (
十二)依法审核外商投资企业的设立及变更事项,依法审核重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项;依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题;负责外商投资企业审核工作。
    (
十三)负责全县对外经济合作工作;负责对县内中国公民出境就业的管理,牵头全县外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;拟订并实施境外投资的管理办法和具体政策,依法审核县内企业对外投资开办企业(金融企业除外);负责联合国及其他国际组织或外国政府、民间组织对全县的无偿援助项目及赠款工作。

(十四)负责全县商务综合行政执法、商务领域安全生产监管及商务举报投诉服务工作。
    (
十五)负责组织参加各种对外经贸交易会、展览会、展销会等活动。
    (
十六)负责全县商务新闻发布会、宣传工作和提供信息咨询服务;指导全县流通领城信息网络建设。
    (
十七)负责全县商贸业务指导、队伍建设,指导全县商务领域行业协会、学会等社团组织工作。
    (
十八)推进本部门“放管服”改革、行政审批制度改革相关工作,负责梳理加载、更新发布权责清单、服务指南等工作;负责制定政务服务事项办理业务手册、服务指南,优化服务流程,推行网上审批服务;负责组织、协调、督促政务服务事项办理,监督政务服务行为。
    (
十九)承办县委、县政府和上级商务部门交办的其他任务。

     
2.人员机构

泾川县商务局属于县财政一级预算单位,内设县酒类商品管理局。2019年底共有在职干部职工15人,退休干部10,遗属、精减人员2人。
二、2019年度部门决算报表(见附表)

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七: 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:资产情况表

表十:政府采购情况表

三、2019年收入和支出总体情况

(一)收入总体情况

2019年,我单位决算收入 943.0663 万元,比2018年决算收入增加  276.5775  万元,增长 240.98  %2019年年初预算收入  162.24  万元,决算收入比预算收入增加 780.83  万元,完成占预算收入的 581.28  %

(二)支出总体情况

2019年,我单位决算支出 677.61  万元,2018年决算支出减少 784.16  万元,降低 53.64 %2019年年初预算支出 162.24  万元,决算支出比预算支出增加 515.37  万元,完成原预算支出的 417.66  %

(三)收入支出结构情况

2019年度,我单位决算收入 943.07  万元,其中:财政拨款收入 9430663.73 元,占本年收入的 100  %;上级补助收入  0 元,占本年收入的  0 %;事业收入 0  元,占本年收入的  0 %;经营收入  0  元,占本年收入的 0  %;附属单位上缴收入 0  元,占本年收入的  0 %;其他收入 0  元,占本年收入的 0  %

2019年,我单位决算支出 677.61  万元,按支出经济分类:基本支出 1751675.95  元,占本年支出的 25.85  %;项目支出 5024400  元,占本年支出的 74.15  %

四、2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)  一般公共服务支出    2019年决算数 1723831.95  元,比2018年增加  401936.04  元,增长 30.41  %,主要是  拔入电商示范县项目结余资金、外经贸发展专项资金、服务业发展专项资金 

(二) 农林水支出  2019年决算数 20000  元,比2018年增加  20000  元,2018年无农林水支出,主要是 驻村帮扶工作队经费 

(三) 商业服务业等支出  2019年决算数 5004400  元,比2018年减少 7947135  元,降低61.36主要是 2018年实施国家电子商务进农村综合示范项目 

五、2019年度政府性基金财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金相关支出。

六、“三公”经费支出情况

(一)“三公”经费支出总额情况

2019年,“三公”经费支出合计  0  元,较年初预算数增加(减少) 0   元,增长(或下降)  0  %,主要原因是 无三公经费支出  ;比2018年增加(或减少) 0  元,增长(或下降) 0   %,原因为 无三公经费支出  

(二)“三公”经费分项支出情况

因公出国(境)费 0  元;公务用车购置及运行维护费0  元;公务接待费  0  元。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年,因公出国(境)团组数  0  个,因公出国(境)  0 人次,公务用车购置  0 辆,公务用车保有量       辆,国内公务接待  0 批次,国内公务接待 0 人次。

七、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费支出情况

    本部门2019年度机关运行支出经费  40.62  万元,比2018年度决算支出增加 33.32  万元,增长 456.44  %。主要原因是 人员增加、支付上年办公费欠款  

(二)国有资产占用情况

截止20191231日,本单位有房屋 3662.5   (平方米),其中办公用房: 1000   (平方米);业务用房:540    (平方米);其他:  2122.5  (平方米);共有车辆 0  辆,单位价值50万元(含)以上通用设备 0  套,单位价值100万元(含)以上专用设备  0  套。

(三)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额  1.41  万元,其中:政府采购货物支出  1.41  万元,政府采购工程支出   0  万元,政府采购服务支出  0   万元,主要用于  单位搬迁后采购会议桌椅   

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我部门对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。涉及项目 0 个,资金   元,占2019年度一般公共预算项目支出 0  %。其中:   0 项目(项目名称)    0 元,  0  项目(项目名称)0     元……预算项目确定准确,经费预算合理,支出符合规定。

八、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    附件:泾川县商务局2019年度部门决算公开表

 

2020728

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