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生成日期: 2020-07-28 关键字:
所属机构 县城市管理综合行政执法局 发布机构:

泾川县城市管理综合执法局2019年部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

1.泾川县城市管理综合执法局是县政府直属参照公务员管理事业单位。主要职责:负责行使城市管理中城市规划管理、市政管理、园林绿化管理、环境保护、工商行政管理、公安交通管理等方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权等职责。

2.人员情况:核定编制109人,其中,实际在职职工102人,退休职工16人。

二、2019年度部门决算报表(见附表)

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七: 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:资产情况表

表十:政府采购情况表

三、2019年收入和支出总体情况

(一)收入总体情况

2019年,我单位决算收入 3270.85 万元,比2018年决算收入增加 1504.51 万元,增长 85.18 %2019年年初预算收入 2765.34 万元,决算收入比预算收入增加  505.51 万元,完成占预算收入的  18.28  %

(二)支出总体情况

2019年,我单位决算支出 3180.18  万元,2018年决算支出增加  1556.42 万元,增长 95.85 %2019年年初预算支出  2765.34 万元,决算支出比预算支出增加 414.84  万元,完成原预算支出的  115 %

(三)收入支出结构情况

2019年度,我单位决算收入 3270.85 万元,其中:财政拨款收入 3259.2 元,占本年收入的  99.64 %;上级补助收入  0 元,占本年收入的  0 %;事业收入  0 元,占本年收入的 0  %;经营收入   0 元,占本年收入的  0 %;附属单位上缴收入  0 元,占本年收入的  0 %;其他收入 11.65  元,占本年收入的 0.36  %

2019年,我单位决算支出  3180.18 万元,按支出经济分类:基本支出  1011.99 元,占本年支出的  31.82 %;项目支出  2168.19 元,占本年支出的 68.18 %

四、2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)  社会保障和就业支出 2019年决算数   1.52   元,比2018   24.15万元  减少  22.63 元,下降  93.71 %,主要是  退休人员工资移交社保机构发放

(二)  节能环保支出 2019年决算数  33.29   元,比2018   17.91万元  增加  15.38 元,增长  46.2 %,主要是  垃圾填埋场二期工程前期费用

(三)  城乡社区支出 2019年决算数  3142.5  元,比2018   1581.7万元  增加  1560.8 元,增长  49.67 %,主要是  环卫一体化外包后,运行经费增加

(四)  农林水支出 2019年决算数 2.86  元,比2018   0万元  增加  2.86 元,增长  100 %,主要是 扶贫人员工作经费  

五、2019年度政府性基金财政拨款支出情况说明

六、“三公”经费支出情况

(一)“三公”经费支出总额情况

2019年,“三公”经费支出合计 15.63 元,较年初预算数增加 0  元,增长  0 %,;比2018年减少  15.7 元,下降  50.11  %,原因为  环卫清扫保洁车辆出租出借 

(二)“三公”经费分项支出情况

因公出国(境)费  0  元,;公务用车购置及运行维护费  15.63 元,其中:公务用车购置费  0 元,公务用车运行维护费 15.63 元,主要是用于 执法执勤车辆加油  执法执勤车辆维修及保险  ;公务接待费 0   元。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年,因公出国(境)团组数  0  个,因公出国(境)  0 人次,公务用车购置  0 辆,公务用车保有量 26 辆,国内公务接待  0 批次,国内公务接待 0 人次。

七、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费支出情况

    本部门2019年度机关运行支出经费  107.24  万元,比2018年度决算支出减少  30.76 万元,下降 22.29 %。主要原因是 环卫清扫保洁车辆出租出借,单位运行成本降低 

(二)国有资产占用情况

截止20191231日,本单位有房屋 1804.43平方米),其中办公用房: 1170.21 (平方米);业务用房: 634  (平方米);其他:  0  (平方米);共有车辆 26  辆,单位价值50万元(含)以上通用设备  0 套,单位价值100万元(含)以上专用设备  0  套。

(三)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额  88.9  万元,其中:政府采购货物支出  0 万元,政府采购工程支出  0 万元,政府采购服务支出  88.9   万元,主要用于  春节亮化  

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我部门对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。涉及项目 1个,资金 952.4元,占2019年度一般公共预算项目支出  43.93%。其中: 环卫一体化购买服务项目   952.4  万元,预算项目确定准确,经费预算合理,支出符合规定。

八、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    附件:泾川县城市管理综合执法局2019年度部门决算公开表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.资产情况表

10.政府采购情况表  

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