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生成日期: 2021-09-17 关键字:
所属机构 红河乡 发布机构:

泾川县红河乡人民政府2020年部门决算情况 说明

 

一、部门基本情况

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规。落实上级党委、政府的各项决议和决定。

2.制订本行政区域内的经济和社会发展规划,并组织实施。

3.以经济建设为中心,加强农村基层组织建设和基层基础系列化建设,转变机关作风,增强服务意识,提高办事效率,促进农村经济发展。

4.加强党的建设,做好党务工作;加强勤政、廉政建设;加强干部队伍的建设和管理,充分发挥基层党组织在四化建设中的核心领导作用。

5.依法治乡,强化社会治安综合治理。

6.管理本行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。

7.协调行政区域内各村、各行业、各经济组织之间的关系;理顺政府部门之间,政府同企业、事业和社会中介组织之间的关系。

8.指导村民委会工作,充分发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。 

9.承办县委、县政府交办的其它工作任务。

红河乡人民政府共设置9个工作机构,分别是党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、政务(便民)服务中心、社会治安综合治理中心和综合行政执法队;红河乡人民政府现有财政统发干部职工44人,其中乡政府行政编制人员15人,产业办事业编制人员4人,其他25人。

二、2020年度部门决算报表(见附表)

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七: 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:资产情况表

表十:政府采购情况表

三、2020年收入和支出总体情况

(一)收入总体情况

2020年,我单位决算收入753.522911万元,比2019年决算收入减少64.738932万元,减少7.9%2020年年初预算收入664.39 万元,决算收入比预算收入增加89.13万元,完成占预算收入的113%

(二)支出总体情况

2020年,我单位决算支出756.72102 万元,比2019年决算支出减少131.08  万元,减少14.7%2020年年初预算支出664.39万元,决算支出比预算支出增加110.031万元,完成原预算支出的116.5%

(三)收入支出结构情况

2020年度,我单位决算收入753.522911万元,其中:财政拨款收入753.522911元,占本年收入的100%

2020年,我单位决算支出774.42102万元,按支出经济分类:基本支出492.16102元,占本年支出的63.5%;项目支出264.56元,占本年支出的34%,年末结转结余17.7万元。

四、2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)一般公共服务支出2020年决算数774.42102元,比2019年减少131.08 万元,减少14.7%,主要是财政预算减少(增减原因)。

五、2020年度政府性基金财政拨款支出情况说明

2020年度无政府性基金财政拨款支出

六、三公经费支出情况

(一)三公经费支出总额情况

2020年,三公经费支出合计0元。

七、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费支出情况

    本部门2020年度机关运行支出经费45.145433万元,比2019年度决算支出减少56万元,增加52%。主要原因是办公费用减少

(二)国有资产占用情况

截止20201231日,本单位有房屋814(平方米),其中办公用房:814(平方米);业务用房:0(平方米);其他:0(平方米);共有车辆1辆,单位价值50万元(含)以上通用设备0套,单位价值100万元(含)以上专用设备0 套。

(三)政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出 0万元,政府采购服务支出0万元。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我部门对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。涉及项目2个,资金264.56万元,占2020年度一般公共预算项目支出100%,预算项目确定准确,经费预算合理,支出符合规定。

八、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

   附件:泾川县红河乡人民政府2020年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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