当前位置:首页 > 政府牛牛游戏官网下载手机版 > 法定主动公开内容 > 预算决算 > 县级财政预决算及三公经费
索引号: 1162082101535096XM/2021-08959 文号:
生成日期: 2021-09-17 关键字:
所属机构 丰台镇 发布机构:

泾川县丰台镇人民政府2020年部门决算情况 说明

 

一、部门基本情况

丰台镇人民政府认真贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,做好农业、农村、农民工作,现阶段的主要职能是:镇政府下设农业农村综合服务中心、社会治安综合治理中心、公共事务服务中心、政务(便民)服务中心、综合行政执法队5个事业单位。 

丰台镇人民政府,性质为党政机关,行政级别是正科级,核定编制40名,其中:行政编制22名,工勤编制2名,事业编19人。2020年实有在职职工75名(正式在职64名,服务生8名)。

二、2020年度部门决算报表(见附表)

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七: 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年收入和支出总体情况

(一)收入总体情况

2020年,我单位决算收入 1473.179393  万元,比2019年决算收入增加(减少)  77.411073  万元,增长 5.5  %2020年年初预算收入  992.2476  万元,决算收入比预算收入增加 480.931793万元,完成占预算收入的 148  %

(二)支出总体情况

2020年,我单位决算支出 1468.679393  万元,2019年决算支出增加 121.70734  万元,增长 9 %2020年年初预算支出 992.2476  万元,决算支出比预算支出增加 476.431793 万元,完成原预算支出的 148.02  %

(三)收入支出结构情况

2020年度,我单位决算收入 1395.547226 万元,其中:财政拨款收入 1395.547226 万元,占本年收入的 100  %;上级补助收入 0 万元,占本年收入的 0  %;事业收入 0 万元,占本年收入的 0 %;经营收入  0  万元,占本年收入的 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占本年收入的  0 %;其他收入 0  万元,占本年收入的 0 %

2020年度,我单位决算支出 1468.679393  万元,按支出经济分类:基本支出 764.019993  万元,占本年支出的 52.02  %;项目支出 704.6594  万元,占本年支出的   47.98 %

四、2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)一般公共服务支出:2020年决算数 251.910135   万元,比2019 228.265234 万元增加  23.644901  万元,增长 10.36  %,主要是因为行政人员调动

(二)文化体育与传媒支出:2020年决算数 4.5 万元,比2019 2.7917 万元增加 1.7083 万元,增长 61.2  %,主要是文化站、文化活动支出增加

(三)社会保障和就业支出:2020年决算数 51.063519   万元,比2019 0.8 万元增加  50.263519 万元,增长 6282.94 %,主要是项目分类调整导致功能科目变动,机关事业单位基本养老保险支出增加

(四)卫生健康支出:2020年决算数 27.58114 万元,比2019 0万元增加 27.58114 万元,增长 100 %,主要是项目分类调整导致功能科目变动,机关事业单位人员医疗保险支出增加

(五)农林水支出:2020年决算数 1133.624599 万元,比2019 982.489819 万元增加 151.13478 万元,增长 15.38 %,主要是对村民委员会和村党支部的补助增加,事业人员及工资增加

五、2020年度政府性基金财政拨款支出情况说明

六、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

七、“三公”经费支出情况

(一)“三公”经费支出总额情况

2020年,“三公”经费支出合计 2.99976 万元,较年初预算数减少  0.00024  万元,下降 0.008  %;比2019年减少 2.762261 万元,下降  47.94  %,原因为 公务车维护费减少

(二)“三公”经费分项支出情况

因公出国(境)费  0  万元;公务用车购置及运行维护费  0  万元,其中:公务用车购置费   0   万元,公务用车运行维护费  0   万元。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年,因公出国(境)团组数 0 个,因公出国(境)   0人次,公务用车购置  0 辆,公务用车保有量 1 辆,国内公务接待 127 批次,国内公务接待 1050 人次。

八、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费支出情况

    本部门2020年度机关运行支出经费 70.416594 万元,比2019年度决算支出增加 2.985961 万元,增长 4.43  %。主要原因是 2020年度办公费、印刷费、其他商品服务支出较2019年度增加    

(二)国有资产占用情况

截止20201231日,本单位有房屋 6310.2 (平方米),其中办公用房: 6310.2 (平方米);业务用房:    0(平方米);其他: 0 (平方米);共有车辆 1 辆,单位价值50万元(含)以上通用设备 0 套,单位价值100万元(含)以上专用设备  0  套。

(三)政府采购情况

 2020年政府采购支出总额18.165万元,其中:政府采购货物支出 18.165 万元,政府采购工程支出 0 万元,政府采购服务支出 0万元,主要用于采购货物支出

(四)预算绩效管理情况说明

预算绩效管理工作开展情况:根据预算绩效管理要求,本部门对   0   个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评 0 项,涉及资金 0 万元,占2020年度一般公共预算项目支出 0 %。其中:    项目(项目名称) 0 万元,  0  项目(项目名称) 0 万元;是否委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看, 0 个项目自评价结果均为     

绩效自评结果: 0 个项目绩效目标自评综述:项目全年预算数 0 万元,执行数 0 万元,完成预算的 0 %。评价情况:                                              

 

    附件:泾川县丰台镇人民政府2020年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表  

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

扫一扫在手机打开当前页