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生成日期: 2021-09-17 关键字:
所属机构 县水务局 发布机构:

泾川县水务局2020年部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

(一)部门职责

泾川县水务局主要职能是:负责《水法》、《防洪法》、《河道管理条例》等法律法规的贯彻执行;拟定全县水利工作的地方性法规、政策,负责水资源统一管理、保护、开发利用;编制水利工作发展规划和年度计划;主管河道、水库、渠道及其岸线、行洪、蓄洪工程保护区内的滩涂地治理与开发;负责水利基础设施建设、水旱灾害防御日常工作;负责农村水利服务指导、农村饮水安全、水资源管理、水行政执法、水利科技推广等工作,承办上级水利部门及县委、县政府交办的其它工作。

(二)机构设置

泾川县水务局共有编制数54个(其中:行政编7个,工勤编制2个,事业编制45个),设置机构数8个;2020年末实有编制人员51人,其中:行政编制12人,事业编制39人;设置机构数8个,具体设置有水建站、河道站、水政大队、水利管理总站、水利工程服务中心、吕家拉水库管理所、朱家涧水库管理所、及水土保持预防工作站。

二、2020年度部门决算报表(见附表)

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七: 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年收入和支出总体情况

(一)收入总体情况

2020年,我单位决算收入5609.68万元,比2019年决算收入减少656.12万元,下降10.47%2020年年初预算收入762.26万元,决算收入比预算收入增加4847.42万元,完成占预算收入的735.93%

(二)支出总体情况

2020年,我单位决算支出8317.49万元,2019年决算支出增加258.79万元,增长3.21%2020年年初预算支出762.26万元,决算支出比预算支出增加7555.23万元,完成原预算支出的1091.16%

(三)收入支出结构情况

2020年度,我单位决算收入5609.68万元,其中:财政拨款收入5106.58万元,占本年收入的91.03%;上级补助收入0万元,占本年收入的0%;事业收入 0 万元,占本年收入的0 %;经营收入 0 万元,占本年收入的0 %;附属单位上缴收入 0万元,占本年收入的 0 %;其他收入503.1万元,占本年收入的8.97%

2020年度,我单位决算支出8317.49万元,按支出经济分类:基本支出921.7万元,占本年支出的11.08%;项目支出7395.78万元,占本年支出的88.92%

四、2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)社会保障和就业支出2020年决算数42.58万元,比2019 15.36增加27.22万元,增长177.21%,主要是           (增减原因)

(二)住房保障支出2020年决算数6.59元,比2019240.36万元减少233.77万元,减少97.26%,主要是因为科目的调整

(三)农林水支出2020年决算数7739.82元,比20196655.06万元增加1084.76元,增长16.3%,主要是因为项目支出减少

五、2020年度政府性基金财政拨款支出情况说明

(一)社会保障和就业支出(科目名称如城乡社区支出),2020年决算数0.48万元,比2019 0.54万元(减少)0.06万元,下降11.11 %,主要是水库移民人数核减(增减原因)

六、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

(一)      (科目名称),2020年决算数0万元,主要是                       

(二)……

七、“三公”经费支出情况

(一)“三公”经费支出总额情况

2020年,“三公”经费支出合计0万元,较年初预算数减少8万元,减少100%,主要原因是公车改革后,公务用车运行费减少;比2019年减少6.1万元,减少100 %,原因为公车改革后,公务用车运行费减少

(二)“三公”经费分项支出情况

因公出国(境)费0万元,主要是用于:         , ③……;公务用车购置及运行维护费0万元,其中:公务用车购置费0 万元,公务用车运行维护费0万元,主要是用于          ,    ;公务接待费0万元,主要是用于         ,……

(三)“三公”经费实物量情况

2020年,因公出国(境)团组数0 个,因公出国(境)   0人次,公务用车购置0辆,公务用车保有量2 辆,国内公务接待0批次,国内公务接待0人次。

八、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费支出情况

    本部门2020年度机关运行支出经费405.92万元,比2019年度决算支出增加251.53万元,增长162.92%。主要原因是局机关人员增加以及水管总站运行经费增加

(二)国有资产占用情况

截止20201231日,本单位有房屋2511(平方米),其中办公用房:1607(平方米);业务用房:500(平方米);其他:404(平方米);共有车辆 2辆,单位价值50万元(含)以上通用设备1套,单位价值100万元(含)以上专用设备    套。

(三)政府采购情况

2020年度政府采购支出总额34.49万元,其中:政府采购货物支出34.49万元,政府采购工程支出 0万元,政府采购服务支出0万元,主要用于服务和物品采购

(四)预算绩效管理情况说明

预算绩效管理工作开展情况:根据预算绩效管理要求,本部门对13 个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评13项,涉及资金 4565.57  万元,占2020年度一般公共预算项目支出66.24%。其中:苦咸水治理项目1104万元,2020年农村饮水提升改造项目2734.22万元,维修养护项目110万元,山洪灾害维修养护项目25万元,河长制经费项目20万元,山洪灾害维修养护经费项目15万元,朱家涧水库运行管理经费项目28万元,水库移民后期扶持项目0.48万元,水利救灾项目50万元,高平任家寺排水设施治理项目72万元,荔堡问城排洪渠衬砌项目55.09万元,水质监测经费项目45万元,农村饮水巩固提升项目306.78万元;未委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看,13个项目自评价结果均为合格

绩效自评结果:13个项目绩效目标自评综述:项目全年预算数108万元,执行数4564.57万元,完成预算的4226.45%。评价情况:支出合理、达到预期的绩效目标。

九、专业名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、三公经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十一、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

    附件:泾川县水务局2020年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

泾川县财政局

2021915

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