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生成日期: 2021-09-16 关键字:
所属机构 县政务服务中心 发布机构:

泾川县人民政府政务服务中心2020年 部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

泾川县人民政府政务服务中心主要负责编制全县政务服务和政务公开规划并牵头组织实施、对进驻服务事项进行动态调整、对政务中心窗口日常工作进行考评、承担政务中心一体化办公平台的维运和推广、组织政务服务中心窗口工作人员规范服务和“互联网+政务服务”业务技能培训等工作。中心为县政府直属事业单位,财政全额供给,正科级,核定编制11名,设主任1名、副主任2名,至2020年年底实有在职人员9名。

二、2019年度部门决算报表(见附表)

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2019年收入和支出总体情况

(一)收入总体情况

2020年,我单位决算收入126.55万元,比2019年决算收入增加18.09万元,增长16.68%2020年年初预算收入139.98万元,决算收入比预算收入减少13.43万元,完成占预算收入的90.41%

(二)支出总体情况

2020年,我单位决算支出120.47万元,比2019年决算支出增加16.79万元,增长16.19%2020年初预算支出      139.98万元,决算支出比预算支出减少19.51万元,完成原预算支出的86.06%

(三)收入支出结构情况

2020年度,我单位决算收入126.55万元,其中:财政拨款收入126.55元,占本年收入的100%;上级补助收入0万元,占本年收入的0%;事业收入0万元,占本年收入的0%;经营收入0万元,占本年收入的0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入的0%;其他收入0万元,占本年收入的0%

2020年,我单位决算支出120.47万元,按支出经济分类:基本支出120.47元,占本年支出的100%;项目支出0万元,占本年支出的0%

四、2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)一般公共服务支出(科目名称如一般公共服务),2020年决算数116.27万元,比2019增加(增加或减少)12.59万元,增长12.14%,主要是本年职工人数增加(增减原因)

(二)社会保障和就业支出(科目名称如一般公共服务),2020年决算数0.42万元,比2019增加(增加或减少)0.42万元,增长100%,主要是本年会计科目分设(增减原因)

(三)卫生健康支出(科目名称如一般公共服务),2020年决算数3.78万元,比2019增加(增加或减少)3.78万元,增长100%,主要是本年会计科目分设(增减原因)

五、2020年度政府性基金财政拨款支出情况说明

(一)  (科目名称如城乡社区支出),2020年决算数0万元,比2019增加(增加或减少)0万元,增长0%,主要是本年度无政府性基金财政拨款支出情况(增减原因)   

六、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

(一)  (科目名称),2020年决算数0万元,主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况(增减原因)

七、“三公”经费支出情况

(一)“三公”经费支出总额情况

2020年,“三公”经费支出合计0万元,较年初预算数增加(减少)0万元,增长(或下降)0%,只要原因是本年度无“三公”经费支出;比2019年增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%,原因是本年度无“三公”经费支出

(二) “三公”经费分项支出情况

因公出国(境)费0万元

(三) “三公”经费实物量情况

2020年,因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)0人次,公务用车购置0辆,公务用车保有量0辆,国内公务接待0批次,国内公务接待0人次。

八、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费支出情况

    本部门2020年度机关运行支出经费47.15万元,比2019年度决算支出减少8.57万元,下降15.38%。主要原因是2019年度支出上年欠款

(二)国有资产占用情况

截止20201231日,本单位有房屋0(平方米),其中办公用房:0(平方米);业务用房:0(平方米);其他: 0(平方米);共有车辆0辆,单位价值50万元(含)以上通用设备0套,单位价值100万元(含)以上专用设备0套。

(三)政府采购情况

2020年度政府采购支出总额2.55万元,其中:政府采购货物支出2.55万元,政府采购工程支出 0万元,政府采购服务支出 0万元。只要用于日常办公

(四)预算绩效管理情况说明

预算绩效管理工作开展情况:根据预算绩效管理要求,本部门对0个项目开展了绩效自评。其中,以填报目标自评表形式开展自评0项,涉及资金0万元,占2020年度一般公共预算项目支出0%。其中:0项目(项目名称)0元,从评价情况来看,预算项目确定准确,经费预算合理,支出符合规定。

九、专业名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十一、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件:泾川县人民政府政务服务中心2020年度部门决算公开表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表   

 

 

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